[NOME_ISTITUTO1]	
	[NOME_ISTITUTO2]	
	[NOME_ISTITUTO3]	

Prot. e data informatici
Al docente capogruppo [CAPOGRUPPO]
Ai docenti accompagnatori
		[DOCENTI_ACCOMPAGNATORI].

OGGETTO: Incarico docente CAPOGRUPPO e docenti accompagnatori. Viaggio d’istruzione/Uscita didattica a: [DESTINAZIONE] data/e [DATA_VIAGGIO]. Dichiarazione di responsabilità e Vademecum e modello rimborso spese di missione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste 	le circolari ministeriali n° 291 del 14.10.92 e n° 623 del 02.10.96;
Visto 	il Regolamento interno dell’Istituto;
INCARICA
le SS.VV. ad accompagnare la/e classe/i: [CLASSI] nel viaggio d’istruzione/uscita didattica a [DESTINAZIONE]:
•	Docente capogruppo: 		[CAPOGRUPPO]
•	Altri docenti accompagnatori: 	[DOCENTI_ACCOMPAGNATORI].
•	Luogo e ora di partenza e rientro:	[LUOGO_PARTENZA] – alle ore: [ORA_PARTENZA] - rientro alle ore [ORA_RIENTRO] circa.
•	Mezzo di trasporto:			[MEZZO_TRASPORTO]
con l’obbligo della vigilanza sugli alunni partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa.
- Alla S.V. verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nella misura prevista dalle norme attualmente in vigore (vedi vademecum).
- Si invita la S.V. ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente sulla responsabilità dei docenti accompagnatori.
- Al termine del viaggio di istruzione/uscita didattica il docente capogruppo è tenuto a far pervenire una relazione finale nella quale siano posti in evidenza sia i traguardi raggiunti, sia gli eventuali problemi organizzativi e didattici riscontrati.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
[NOME_DS] 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE NOMINA COME 
DOCENTE CAPOGRUPPO/ACCOMPAGNATORE

I sottoscritti,
Docente capogruppo:		[CAPOGRUPPO]
Altri docenti accompagnatori:	[DOCENTI_ACCOMPAGNATORI].
Dichiarano di accettare la nomina di docenti accompagnatori per la/e classe/i nell’attività organizzata ai sensi delle circolari ministeriali n° 291 del 14.10.92 e n° 623 del 02.10.96, con destinazione a [DESTINAZIONE] che si svolgerà nel seguente giorno/periodo: [DATA_VIAGGIO]. 
dichiarano sotto la propria responsabilità:
-	di impegnarsi a rispettare in ogni loro parte le disposizioni impartite dalle suddette circolari;
-	di essere consapevoli che l’assunzione di questo incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art.2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all’art.61 della legge 11.7.80, n° 312;
-	di essere a conoscenza del comma 8.2 della circolare ministeriale n. 291 che impone che la vigilanza sugli allievi sia continua e fa divieto di introdurre nei programmi di viaggio tempi morti, ovverosia ore cosiddette “a disposizione”;
-	di avere una propria copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi);
-	di impegnarsi a prestare attenzione al fatto che, nel corso del viaggio, il/i conducente/i non potrà/potranno assumere sostanze stupefacenti, psicofarmaci, né bevande alcoliche; 
-	di essere a conoscenza del fatto che potrà essere esonerato da tale impegno esclusivamente nel caso dovesse essere obbligato a porsi in congedo od aspettativa nei giorni di svolgimento della suddetta attività;

In caso di attività da svolgersi all’estero
•	dichiarano di possedere abilità comunicative nella lingua del paese visitato o della lingua inglese in caso di assunzione di incarico di capogruppo.
•	dichiarano di essere il referente prioritario dell’organizzazione dell’attività insieme ai rappresentanti degli alunni della classe interessata.

lì, _____________

Firma dei docenti per accettazione
Capogruppo: 	[CAPOGRUPPO]			__________________________ 
docenti accompagnatori:
[DOCENTI_ACCOMPAGNATORI]
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

Mod. Relazione finale (da restituire a cura del docente capogruppo al termine del viaggio)

							Al Dirigente Scolastico
							[NOME_ISTITUTO1]

Relazione finale - Uscita didattica - Viaggio di Istruzione

Uscita didattica/Viaggio di istruzione a: [DESTINAZIONE] che si è svota nel seguente giorno/periodo: [DATA_VIAGGIO].
Docente capogruppo: [CAPOGRUPPO] - altri docenti accompagnatori: [DOCENTI_ACCOMPAGNATORI]. 
Classe/i: [CLASSI]
1) Rispondenza tra obiettivi e finalità didattico-culturali dichiarate e viaggio istruzione/visita guidata effettuato/a
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)  Dichiarazioni di eventuali variazioni al programma di massima
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Giudizio sul servizio offerto dall’Agenzia Viaggi / (o nel caso di solo utilizzo mezzo di trasporto)  sul mezzo di trasporto ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lì. _____________							Il docente capogruppo
									[CAPOGRUPPO]
_________________

Vademecum rimborsi spese missione uscite didattiche e viaggi di istruzione Italia/estero.

1 - Pasti
Se la durata della missione supera le otto ore si ha diritto al rimborso della spesa per un pasto (max €22,26/€ 30,65 per i dirigenti).
Se la durata della missione supera le dodici ore si ha diritto al rimborso di due pasti (max € 44,26/€ 61,10 per i dirigenti).

N.B. Se si fruisce del trattamento di mezza pensione (1ª Colazione e pranzo o cena) non si ha diritto al rimborso del 2° pasto. (M.E.F. Prot. 205876 del 14/05/99).

Per il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta fiscale oppure scontrino fiscale parlante che deve riportare il codice fiscale (vedi immagine). 

Non saranno rimborsati gli scontrini fiscali ordinari. Se il gestore non può mettere il codice fiscale nello scontrino, lo stesso può essere debitamente timbrato e firmato dal gestore stesso.

2 – Pernottamento
Il pernottamento in albergo (tre stelle/quattro stelle per i dirigenti) è rimborsato in tutti i casi in cui la missione si protrae in modo tale da rendere impossibile o comunque difficoltoso il rientro in sede (p. es. termine dell’attività ad ora tarda e quindi rientro in orario notturno, mancanza di mezzi di trasporto pubblici a causa dell’orario, ecc).
Per il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta fiscale.

3 – Viaggio in Italia
Sono consentiti (e quindi rimborsati) soltanto spostamenti che si avvalgano di mezzi pubblici extraurbani (in linea generale: treni, bus non cittadini, collegamenti con aeroporti, traghetti, aerei) 
Treno:
- si rimborsano le spese per viaggi in 2ª classe;
- non si rimborsa il costo della prenotazione a meno che non sia obbligatoria (come è il caso degli IntecityPlus/Eurostar);
- per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio (tranne che per i treni ES).
Bus extraurbani, navette per aeroporti:
- per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio.
Aereo:
- l’utilizzo dell’aereo deve essere autorizzato in anticipo, con una specifica richiesta che mostri la indispensabilità e la maggiore economicità;
- per il rimborso è necessario presentare in originale il biglietto di viaggio accompagnato dalle carte di imbarco e dalla ricevuta di spesa (ed eventuale ricevuta del fee agenzia).
Mezzo proprio:
- eccezionalmente si può chiedere (in anticipo) di essere autorizzati ad usare un mezzo proprio per motivi che renderebbero impossibile oppure più dispendioso l’uso di un mezzo pubblico, p.es. trasporto di materiale ingombrante necessario per intervenire ad un convegno, manifestazione ecc.; trasporto di un altro/altri passeggeri ai quali si dovrebbe altrimenti rimborsare la spesa per il viaggio;
- si rimborsa il costo degli eventuali pedaggi autostradali (necessari gli scontrini in originale) e si paga un forfait di 1/5 del prezzo del carburante (dipende dal costo della benzina al momento in cui si svolge il viaggio) per chilometro percorso.
Taxi:
- non è rimborsata la spesa per il taxi, a meno che non lo si utilizzi per raggiungere una località/sede non collegata in alcun modo con mezzi pubblici (dichiarazione personale da allegare alla richiesta di rimborso).
4 – Viaggio all’estero
Le diarie per le missioni all’estero sono state eliminate con decreto legge 31/05/2010, n° 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
	Con successivo D.I. 23 marzo 2011 (GU n° 132 del 09/06/2011) il Ministero degli Affari Esteri di concerto con il MEF ha decretato le nuove norme per il trattamento di missione all’estero.
	In base alle citate norme i docenti che partecipano ai viaggi di istruzione all’estero non hanno diritto ad alcun rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l’alloggio e il vitto sia a carico dell’amministrazione o di altri.
	Possono fare eccezione il giorno di partenza e il giorno di rientro fino all’attraversamento, in uscita / in entrata, dei confini nazionali.
	Se invece le spese di missione sono a carico del docente, lo steso può optare per il “Trattamento di missione con rimborso documentato” (art. 1 D.I. 23/03/2011) o per il “Trattamento alternativo di missione” (art. 4 D.I. 23/03/2011), nei limiti previsti dalla citata norma (Tabelle A – B – C del D.I. 23/03/2011)
	Per approfondimenti si rimanda al DI 23/03/2011 e al DL 31/05/2010 n° 78.

Modello richiesta rimborsi spese
								Al Dirigente Scolastico
[NOME_ISTITUTO1]
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, qualifica ___________________, 
per la missione compiuta a ________________________________________________________
nell’ambito del __________________________________________________________________ 
						(progetto/uscita didattica, altro)
nei seguenti giorni:
Data	
Partenza	
Viaggio (andata e ritorno)	Rientro in sede	
Importo	Durata missione	

Giorno	
Mese	
Anno	
Ora	
Da	
A	
Ora	
Biglietti	
Ore	

									
									
CHIEDE
il rimborso delle spese sostenute.
A tal fine dichiara:
•	di essere partito/a e rientrato/a nelle ore sopraindicate.
•	di aver percorso in totale, con il mezzo proprio autorizzato, Km. ________ .
Allega la seguente documentazione:
•	N° _____ fatture/ricevute fiscali per fruizione pasti /pernottamenti  
•	N° _____ biglietti ferroviari e/o supplementi. 
•	N° _____ ricevute pedaggio autostradale
•	N° _____ fatture/ricevute per altro (specificare) ______________________ 

A)	Modalità di pagamento accredito su cu c/c postale/bancario:

 Coordinate già in possesso dell’Istituto;
 Banca/Posta _____________________________________ Fil. _________________________
Sigla paese 
(2 caratteri)	Numeri di controllo 
(2 caratteri)	CIN 
(1 carattere)	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	C/C (12 caratteri)	
						
BIC _______________________________________
Data __________________					Firma ________________________

****************************************************************************************************************
Parte riservata all'ufficio amministrativo
B)	Rimborsi spese attinenti al viaggio

•	Biglietti ferroviari per un posto di ______ classe				€ __________
•	Biglietti aerei per un posto di ______ classe					€ __________
•	Per supplemento rapido								€ __________
•	Su altri mezzi di trasporto in servizio di linea extraurbana			€ __________
•	Uso del mezzo proprio  Km. _________ x 1/5 prezzo benzina		€ __________
•	Per pedaggio autostradale							€ __________

C)	Rimborsi per spese di vitto / alloggio:
•	Importo fattura/e per n° ______ pasti						€ __________
•	Importo fattura/e per pernottamenti						€ __________

Eventuali anticipi già liquidati							-	€ __________

TOTALE DA RIMBORSARE								€ __________

Visto del DSGA: [NOME_DSGA] 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
[NOME_DS]